• АКТ № 1

  • Скачать 55.63 Kb.


    Дата27.08.2017
    Размер55.63 Kb.

    Скачать 55.63 Kb.

    Финансовое управление администрации муниципального образования апшеронский район акт №1


      Навигация по данной странице:
    • АКТ № 1




    ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ



    АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

    АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН

    АКТ № 1

    от__________________ № _________

    г.Апшеронск

    о результатах проведенной проверки по целевого и эффективному использованию медоборудования, полученного МБУЗ «ЦРБ Апшеронского района» в 2013 году в рамках реализации национального проекта «Здоровье»

    11 февраля 2014 года г.Апшеронск

    Комиссией в составе: Александрова Анна Евгеньевна — заместитель начальника отдела внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок Финансового управления администрации муниципального образования Апшеронский район, Синева Раиса Михайловна — ведущий специалист отдела внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок Финансового управления администрации муниципального образования Апшеронский район проведена проверка фактического наличия медицинского оборудования, полученного МБУЗ «ЦРБ Апшеронского района» в 2013 году в рамках реализации национального проекта «Здоровье», в соответствии с вопросами, поставленными в письме прокуратуры Апшеронского района от 30.01.2014 г. № 490-2014:

    - наличие и перечень приобретенного МУЗ «ЦРБ Апшеронского района» (в том числе: детским поликлиническим отделением, женской консультацией) оборудования;

    -сведения о балансодержателе;

    - фактическое и эффективное использование данного оборудования.

    Проверка проведена в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и иными законодательными и нормативно-правовыми актами.

    Общие сведения.

    Юридический и фактический адрес организации: 352690, Краснодарский край, Апшеронский район, г. Апшеронск, ул. Социалистическая, 1. ИНН 2325002082. Основной вид деятельности – медицинская.

    Ответственными лицами за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом периоде являлись:

    - главный врач С.С.Лохачева;

    - главный бухгалтер Ю.В.Сланова.

    Проверяемый период: с 01.01.2013г. по 31.12. 2013 г.

    Срок проведения проверки: с 05 февраля 2014 года по 11 февраля 2014 года.

    Проверка проведена с ведома главного врача С.С.Лохачевой.


    Проверкой установлено:


    Наличие и перечень приобретенного МБУЗ «ЦРБ Апшеронского района» оборудования
    Согласно представленным проверке первичным учетным документам на оборудование, приобретенное и принятое к учету МБУЗ «ЦРБ Апшеронского района» в 2013 году в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье», комиссией проведена проверка его фактического наличия, результаты которой отражены в актах б/н от 10.02.2014 г. (приложения № 1, 2).

    В ходе проверки установлено, что учреждением приобретены:

    - цифровая многоцелевая мобильная ультразвуковая система LOGIQ C5 стоимостью 1707776,00 руб. для кабинета УЗИ, финансирование которой произведено: в сумме 994411,48 руб. - за счет средств, поступивших от ГУ Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования по программе «Родовой сертификат» (с учетом остатка средств за 2012 год), из них 927776,00 руб. — по талону № 1 и 66635,48 руб. — по талону № 2; в сумме 299124,52 руб. – за счет субсидий на иные цели; в сумме 414240,00 руб. – за счет предпринимательской деятельности;

    - неонатальный аппарат ИВЛ «Millennium» стоимостью 1 701 000,00 руб. для акушерско-физиологического отделения (родильного отделения), финансирование которого произведено в сумме 1416643,30 руб. за счет средств, поступивших от ГУ Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования по программе «Родовой сертификат» (с учетом остатка средств за 2012 год) по талону № 2. По состоянию на 01.01.2014 г. сложилась кредиторская задолженность в сумме 284356,70 руб., погашение которой запланировано учреждением в 1 квартале 2014 года.

    Согласно нормам приказа МБУЗ «ЦРБ Апшеронского района» от 25.02.2013 г. № 212 «Об утверждения Порядка распределения средств, Положении о материальном стимулировании в 2013 году работников оказывающих медицинскую помощь женщинам в период беременности, в период родов и послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет и критериев качества медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и послеродовой период», разработанному в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2010г. № 1233 «О порядке финансового обеспечения расходов на оплату государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет» средства, перечисленные Фондом социального страхования следовало направить на приобретение оборудования по талону № 1 в размере 30% от полученной суммы с учетом остатка средств на начало года и перераспределения средств согласно протоколу № 1 от 24.03.13г. (приложение № 3), что составило 934689,00 руб. (181419,00 руб.+ 753270,00 руб.) и талону № 2 с учетом остатка средств на начало года и перераспределения средств согласно протоколу № 2 от 30.09.13г. (приложение № 4), в размере 25 % от полученной суммы, что составило 1417543,30 руб. (22303,30 руб+1395240,00 руб.)

    Согласно отчету об использовании финансовых средств, полученных по родовым сертификатам за январь-декабрь 2013г. МБУЗ «ЦРБ Апшеронского района» (приложение № 5) произошел перерасход на сумму 66635,48 руб. по талону № 2 в связи с оплатой медицинского оборудования, который перекрыт в январе 2014 года за счет поступления средств по талону № 2 за декабрь 2013 года.



    Сведения о балансодержателе

    Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница Апшеронского района».

    Юридический и фактический адрес организации: 352690, Краснодарский край, Апшеронский район, г. Апшеронск, ул. Социалистическая, 1.

    Основной вид деятельности – медицинская.

    - Главный врач- Лохачева Светлана Сергеевна.

    Главный бухгалтер - Сланова Юлия Васильевна.

    Телефон 8(86152)2-10-11 (приемная), 8(86152)2-37-76 (главный бухгалтер).

    Телефон факс 8(86152)2-75-34.

    ИНН 2325002082

    КПП 232501001

    Финансовое управление администрации муниципального образования Апшеронский район (МУЗ «ЦРБ Апшеронского района», л/с 921510670).

    Фактическое и эффективное использование данного оборудования
    В ходе проверочных мероприятий, связанных с фактическим и эффективным использованием цифровой многоцелевой мобильной ультразвуковой системы LOGIQ C5 установлено следующее:

    - ведется журнал приема больных;

    - по итогам месяца составляется отчет. Согласно данным ежемесячных отчетов за 2013 год в среднем специалист проводит около 1000 исследований ежемесячно, то есть более 30 исследований ежедневно.

    В результате проведения проверочных мероприятий, связанных с фактическим и эффективным использованием неонатального аппарата ИВЛ «Millennium» установлено, что журнал регистрации работы аппарата не ведется. Последнее использование аппарата ВЛИ было произведено до 15 января 2014 года. Согласно разъяснениям работника акушерско-физиологического отделения МБУЗ «ЦРБ» неонатальный аппарат ИВЛ «Millennium» применяется по мере необходимости. Таким образом, не представляется возможным провести анализ эффективного использования аппарата ИВЛ «Millennium», полученного в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье», а также оценить степень результативности.

    Приложения: на _____ л .


    Заместитель начальника отдела внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок


    А.Е.Александрова


    Ведущий специалист отдела внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок

    Р.М.Синева

    С актом проверки ознакомлена:



    Главный врач

    МУЗ «ЦРБ Апшеронского района»



    С.С.Лохачева

    Акт проверки принял:

    Начальник ФУ администрации

    МО Апшеронский район Л.С.Собина


    Акт составлен в 3-х (трех) экземплярах:

    1 - ФУ администрации МО Апшеронский район;

    1 - прокуратуры Апшеронского района;

    1 – МБУЗ «ЦРБ Апшеронского района.




    Коьрта
    Контакты

        Главная страница


    Финансовое управление администрации муниципального образования апшеронский район акт №1

    Скачать 55.63 Kb.