• Вид доходов Прогноз Факт
  • Наименование налогов и иных обязательных платежей Фактическое исполнение за 2015
  • 7 004 406,94 В том числе
  • Плата за негативное воздействие на окружающую среду (федеральный бюджет)



  • страница11/12
    Дата12.05.2017
    Размер1.63 Mb.
    ТипДоклад

    Ключевые результаты деятельности в 2015 году и планы на 2016 год Геологическое изучение недр, воспроизводство минерально-сырьевой базы


    1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

    4. Отчет о результативности распределенных ассигнований федерального бюджета, а также администрируемых платежах, в разрезе запланированных направлений

    Результативность распределенных ассигнований федерального бюджета рассчитана в разрезе государственных программ в сфере ведения Минприроды России на основе соотношения изменения результатов реализации программ и расходов на их реализацию в 2015 году по сравнению с 2014 годом.

    Для оценки изменения результатов использован индекс результативности реализации государственных программ, отражающий динамику показателей государственной программы в 2015 году по сравнению с уровнем 2014 года (с учетом желаемой тенденции развития каждого показателя). Для оценки изменения расходов федерального бюджета использован индекс объема кассовых расходов федерального бюджета Минприроды России и его подведомственных федеральных служб и федеральных агентств на реализацию государственных программ с учетом коэффициента-дефлятора6.

    Таблица 4.1 – Оценка результативности бюджетных ассигнований федерального бюджета



    Наименование государственной программы

    Индекс результативности реализации (R)

    Индекс кассовых расходов федерального бюджета (С)

    Итоговая оценка результативности (%)

    Государственная программа «Охрана окружающей среды»

    1,011

    0,926

    109,1%

    Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов»

    1,002

    0,763

    131,3%

    Как показывают результаты расчетов, по государственной программе «Воспроизводство и использование природных ресурсов» и «Охрана окружающей среды» итоговая оценка результативности превышает 100%, что означает, что на единицу расходов федерального бюджета в сопоставимых ценах результаты государственных программ, характеризуемые показателями их реализации, в 2015 году были выше, чем в 2014 году. Иными словами, в рамках реализации данных государственных программ обеспечен рост результативности бюджетных расходов.

    По итогам 2015 года в федеральный бюджет поступило 80 574,2 млн. руб. доходов федерального бюджета, администрируемых Минприроды России и его подведомственными федеральными службами и агентствами. Без учета безвозмездных поступлений, объем администрируемых в системе Минприроды России доходов федерального бюджета составил 79 327,2 млрд. руб. В сфере геологии и недропользования, а также в сфере государственного экологического надзора объем администрируемых доходов существенно превышает объем расходов федерального бюджета на соответствующие направления (Рис. 4.1).


    Рис. 4.1 – Соотношение администрируемых доходов и расходов федерального бюджета по основным направлениям деятельности в 2015 г.
    Более 50% доходов федерального бюджета в системе Минприроды России приходится на доходы, администрируемые Федеральным агентством по недропользованию. В целом за 2015 год поступило доходов в федеральный бюджет, администрируемых Федеральным агентством по недропользованию по 13 кодам бюджетной классификации, на общую сумму 41 292 069,9 тыс. руб., что составило 112,7 % от прогнозных показателей 2015 года (36 652 518,5 тыс.руб.). Структура администрируемых Роснедра доходов федерального бюджета по сравнению с плановыми значениями приведена в таблице.

    Таблица 4.2 – Исполнение федерального бюджета по доходам в Федеральном агентстве по недропользованию, тыс. руб.



    Наименование дохода

    Прогноз на 2015 год

    Фактическое исполнение

    Уровень исполнения (%)

    В С Е Г О Д О Х О Д О В:

    36 652 518,5

    41 292 069,9

    112,7

    Разовые платежи - всего:

    36 067 500,0

    40 523 046,5

    112,4

    в т.ч. разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации (за исключением участков недр, содержащих месторождения природных алмазов и участков недр местного значения)

    36 067 500,0

    40 109 865,8

    111,2

    в т.ч. разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ и за пределами РФ на территориях, находящихся под юрисдикцией РФ

     

    413 180,7

     

    в т.ч. разовые платежи по УВС

     

    33 816 277,8

     

    в т.ч. разовые платежи по ТПИ

     

    6 690 056,5

     

    в т.ч. разовые платежи по воде, грязи

     

    16 712,2

     

    Плата, взимаемая при исполнении государственной функции по проведению экспертизы проектов геологического изучения недр

    180 000,0

    328 780,7

    182,7

    Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр (кроме участков недр местного значения)

    180 000,0

    207 305,8

    115,2

    Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр (кроме участков недр местного значения)

    78 268,0

    72 217,3

    92,3

    Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством РФ, зачисляемая в федеральный бюджет

    13 607,6

    20 133,6

    148,0

    Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий

    1 900,0

    2 755,6

    145,0

    Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий

    94 139,3

    94 139,3

    100,0

    Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества

    28 800,0

    27 979,7

    97,2

    Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета

    7 414,6

    7 865,5

    106,1

    Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет

    616,9

    4 416,7

    716,0

    Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

    173,1

    3 330,2

    1923,9

    Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств федерального бюджета

    99,0

    99,0

    100,0

    В целом за 2015 год поступило доходов в федеральный бюджет, администрируемых Федеральным агентством водных ресурсов, на общую сумму 11 696 202,7 тыс. руб., что составило 101,4 % от прогнозных показателей 2015 года (11 538 268 тыс. руб.).

    Структура администрируемых Росводресурсами доходов федерального бюджета по сравнению с плановыми значениями приведена в таблице.



    Таблица 4.3 - Информация по доходам федерального бюджета в 2015 году от платежей, администрируемых Федеральным агентством водных ресурсов

    Вид доходов

    Прогноз

    Факт

    Уровень исполнения

    ВСЕГО

    11538268

    11696202,7

    101,4

    Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния

    0,2

    0,3

    150,0

    Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий

    520

    728

    140,0

    Плата за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности

    11153201

    11256608

    100,9

    Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета

    1,2

    2,1

    175,0

    Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета

    8345,3

    9230

    110,6

    Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств федерального бюджета

    30,5

    145

    475,4

    Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в федеральной собственности (за исключением денежных взысканий (штрафов), налагаемых исполнительными органами государственной власти субъектов

    2211

    3608,8

    163,2

    Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд Российской Федерации

    1032,6

    2423,2

    234,7

    Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет

    28,5

    242,9

    852,3

    Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

    367851,6

    370292,5

    100,7

    Доходы федерального бюджета от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

    5046,2

    52922

    1048,7

    Росприроднадзор является администратором доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с 2007 года. В настоящее время, Росприроднадзор администрирует 55 КБК доходов.

    В условиях снижения численности сотрудников территориальных органов Росприроднадзора, за время осуществления полномочий по администрированию доходов, ежегодно увеличивается поступление доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе по федеральному бюджету. Основными источниками доходов являются:

    - государственная пошлины за выдачу лицензий;

    - государственная пошлина за выдачу разрешений;

    - плата за негативное воздействие на окружающую среду;

    - сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы;

    - штрафы, санкции, возмещение ущерба.

    Таблица 4.4 - Информация по доходам федерального бюджета в 2015 году от платежей, администрируемых Росприроднадзором




    № п/п

    Наименование налогов и иных обязательных платежей

    Фактическое исполнение за 2015




    итого

    7 004 406,94

    В том числе:

    1

    Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет

    29 178,22

    2

    Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий

    721 605,64

    3

    Плата за негативное воздействие на окружающую среду

    5 354 815,87

    4

    Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы

    325 907,28

    5

    Штрафы, санкции, возмещение ущерба

    209 386,15

    Уменьшение поступления доходов по отношению к 2014 году составило 0,8%, в том числе по плате за негативное воздействие на окружающую среду – 2,9%, по сборам, вносимым заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, рассчитанным в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы, доходы увеличились на 38,1%.

    Плата за негативное воздействие на окружающую среду в 2015 году: в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 26,8 млрд. рублей, в федеральный бюджет – 5,35 млрд. рублей. Фактическое исполнение федерального бюджета по отношению к прогнозу составило 115,84 %.



    Плата за негативное воздействие на окружающую среду (федеральный бюджет)

    1 12 01000 01 0000 120




    2015 год

    Прогноз поступлений доходов

    4 622 501,2

    Фактическое исполнение

    5 354 815,87

    % исполнение прогноза

    115,84%

    В рамках администрирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2015 году в доход федерального бюджета поступило 5 5354 815,87 тыс.руб. Уменьшение поступления доходов по отношению к 2014 году составило на 0,8%, в том числе по плате за негативное воздействие на окружающую среду - 2,9%, по сборам, вносимым заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы доходы увеличились на 38,1%.
    В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2015 г. № 384-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Рослесхозу на 2015 год предусмотрен прогноз доходов в федеральный бюджет в сумме 19 399,4 млн рублей.

    Фактическое исполнение по состоянию на 01.01.2016 г. по данным Федерального казначейства составило 19 665,2 млн рублей - 101,4 % от годового плана.



    Плата за использование лесов в части минимального размера арендной платы составляет 16 803,6 млн рублей - 85,4% от всех фактических поступлений от использования лесов в федеральный бюджет.
    Таблица 4.5 - Информация по доходам федерального бюджета в 2015 году от платежей, администрируемых Рослесхозом


    Код бюджетной классификации

    Наименование

    Прогноз доходов на 2015 год (письмо Минфина России от 02.11.2015 № 15-08-07/62868)

    Фактическое исполнение по состоянию на 01.01.2016

    % выполнения плана от годовых значений

    Примечание

    053 1 11 07011 01 6000 120

    Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий

    89 841,4

    0,0

    0,0

    перечисление части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей осуществлено в феврале 2016 г. ФБУ "Рослесинфорг", которое преобразовано из федерального государственного унитарного предприятия ( ФГУП "Рослесинфорг")

    053 1 12 04011 01 6000 120

    Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части минимального размера платы по договору купли-продажи лесных насаждений

    808 811,0

    854 568,5

    105,7

    -

    053 1 12 04012 01 6000 120

    Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части минимального размера арендной платы

    15 782 668,0

    16 803 618,9

    106,5

    -

    053 1 12 04070 01 6000 120

    Плата за перевод лесных земель в нелесные и перевод земель лесного фонда в земли иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года) (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

    0,0

    0,00

    0,0

    -

    053 1 12 04090 01 6000 120

    Арендная плата за пользование участками лесного фонда в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и осуществлением лесопользования (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)

    133,4

    0,1

    0,0

    -

    053 1 13 02991 01 6000 130

    Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета

    1 596,2

    3 379,5

    211,7

    Невозможность точного прогнозирования показателя

    053 1 14 02013 01 6000 440

    Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

    0,2

    1,80

    900,0

    Невозможность точного прогнозирования показателя

    053 1 16 07000 01 6000 140

    Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об основах конституционного строя Российской Федерации, о государственной власти Российской Федерации, о государственной службе Российской Федерации, о выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации

    1 372,4

    8 080,8

    588,8

    Невозможность точного прогнозирования количества нарушений законодательства Российской Федерации и сумм взыскания штрафов

    053 1 16 23011 01 6000 140

    Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств федерального бюджета

    135,0

    19,3

    14,3

    Невозможность точного прогнозирования показателя

    053 1 16 25071 01 6000 140

    Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в федеральной собственности

    1 511 587,0

    1 332 883,4

    88,2

    Снижение количества административных правонарушений в области лесного законодательства и сумм наложения штрафов

    053 1 16 27000 01 6000 140

    Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности

    61 184,0

    118 427,7

    193,6

    Увеличение количества административных правонарушений о пожарной безопасности и сумм наложения штрафов

    053 1 16 33010 01 6000 140

    Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Российской Федерации

    8,0

    16,3

    203,8

    Невозможность точного прогнозирования количества нарушений законодательства Российской Федерации и сумм взыскания штрафов

    053 1 16 90010 01 6000 140

    Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет

    437 500,0

    439 389,3

    100,4

     

    053 1 17 05010 01 6000 180

    Прочие неналоговые доходы федерального бюджета

    30 874,5

    31 883,8

    103,3

    Труднопрогнозируемый показатель



    1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

    Коьрта
    Контакты

        Главная страница


    Ключевые результаты деятельности в 2015 году и планы на 2016 год Геологическое изучение недр, воспроизводство минерально-сырьевой базы