• Таблица №2 (приложение №13 к постановлению

  • Скачать 250.95 Kb.


    Дата03.06.2018
    Размер250.95 Kb.
    ТипОтчет

    Скачать 250.95 Kb.

    Настоящее рекомендации устанавливают основные правила подготовки и представления докладов по итогам исполнения областной целев




    Отчет

    о ходе исполнения государственной программы Саратовской области

    «Развитие транспортной системы до 2020 года»

    за январь-июнь 2015 года.
    1. Общие положения.

    1. Государственная программа Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года», сроки и этапы реализации программы 2014-2020 годы, реализуется в один этап.


    2. Основные цели и задачи программы
    Цели программы - повышение конкурентоспособности транспортной системы области и реализация транзитного потенциала региона, реализация единой транспортной политики, направленной на устранение ограничений доступа населения к услугам пассажирского транспорта, сокращение демографического и социального ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий, повышение эффективности транспортного комплекса за счет использования спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС.

    Задачи программы - обеспечение сбалансированного и эффективного развития транспортной инфраструктуры, обеспечение доступности и качества транспортных услуг на всех видах транспорта для населения области, сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения дисциплины на дорогах, построение региональной навигационно-информационной инфраструктуры.


    3. Финансовое обеспечение Государственной Программы
    Данные о финансовом обеспечении программы за 1 полугодие 2015 года представлены в таблице №1.
    4. Оценка результативности
    Информация о результатах реализации программных мероприятий и контрольных событий, а также количественные показатели достигнутых результатов по каждому контрольному событию, основному мероприятию за январь-июнь 2015 года представлены в таблице № 2.
    Таблица №2 (приложение №13 к постановлению
    Правительства области от 25 июля 2013 года № 362-П)


    Сведения

    о выполнении мероприятий подпрограмм государственной программы

    Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года»

    за 1 полугодие 2015 года

    N п/п

    Наименование основного мероприятия, наименование ведомственной целевой программы, наименование показателя

    Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (соисполнитель подпрограммы)

    Плановый срок

    Фактический срок

    Ожидаемый конечный результат

    Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

    начала реализации

    окончания реализации

    начала реализации

    окончания реализации

    запланированные значения

    достигнутые значения

    Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области»

    1.

    Основное мероприятие 1.1 «Предоставление субсидий авиакомпаниям, осуществляющим перевозки пассажиров воздушным транспортом»

    министерство транспорта и дорожного хозяйства области

    2014

    2020

    2014




    Количество рейсов, выполненных по субсидируемым маршрутам воздушного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров – 468ед.

    Выполнен

    241 рейс.



    нет

    2.

    Основное мероприятие 1.2 «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» г. Саратов»

    комитет капитального строительства области

    2014

    2017

    2014




    обеспечение приема современных воздушных судов и соответствия современным требованиям безопасности авиаперевозок, увеличение объема и улучшение качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов, в том числе международных

    Объект в стадии строительства

    нет

    3.

    Основное мероприятие 1.3 «Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров речным транспортом в пригородном сообщении»

    министерство транспорта и дорожного хозяйства области, министерство социального развития области

    2014

    2020

    2014




    Количество рейсов, выполненных по субсидируемым социально ориентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров – 234 ед.

    Выполнено

    108 рейсов



    нет

    4.

    Основное мероприятие 1.4 «Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом»

    министерство транспорта и дорожного хозяйства области, министерство социального развития области

    2014

    2020

    2014




    Количество пассажиров льготных категорий перевозимых по субсидируемым маршрутам автомобильного и городского электрического транспорта – 3 248 300 чел.

    Перевезено

    1 395 189 чел.



    нет

    5.

    Основное мероприятие 1.5 «Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения»

    министерство транспорта и дорожного хозяйства области, министерство социального развития области

    2014

    2020

    2014




    Количество пассажиров льготных категорий перевозимых по субсидируемым маршрутам железнодорожного транспорта – 1 839 300 чел.

    Перевезено

    809 005 чел.



    нет

    6.

    Основное мероприятие 1.6 «Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания для организации транспортного обслуживания населения на территории области»

    министерство транспорта и дорожного хозяйства области

    2014

    2020

    2014




    обеспечение организации транспортного обслуживания населения на территории области, создание условий для устойчивого (безопасного и бесперебойного) функционирования транспорта общего пользования на территории обл.

    Заключено 307 договоров для организации пассажирских перевозок

    нет

    7.

    Основное мероприятие 1.7 «Приобретение автотранспортными организациями области всех форм собственности пассажирского подвижного состава»

    министерство транспорта и дорожного хозяйства области

    2014

    2020

    2014




    Количество приобретаемых пассажирских автотранспортных средств организациями и предприятиями области – 211 шт.

    Приобретено 60 шт. автобусов

    нет

    Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской области»

    8.

    Основное мероприятие 2.1 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и мостовых переходов, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда», в том числе:

    министерство транспорта и дорожного хозяйства области

    2014

    2020

    2014




    Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения







    9.

    контрольное событие 2.1.1.1. Строительство мостового перехода через судоходный канал в г. Балаково Саратовской области




    2014

    2015

    2014




    Ввод 2,56/505,9км/п.м

    Между Правительством Саратовской области и ФДА 6.07.2015г подписано Соглашение о предоставлении в 2015 году субсидий в объеме 2 ,07 млрд. руб. из федерального бюджета бюджету Саратовской обл.

    Кроме того, 3.06.2015г подписано Соглашение между ФДА и Правительством Саратовской области о предоставлении в 2015 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Саратовской области в объеме 1,116 млрд. руб.






    10.

    контрольное событие 2.1.2.1. Строительство автодороги Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград на участке км 501 – граница Волгоградской области в Ровенском районе Саратовской области




    2014

    2015

    2014




    Ввод 4,69км *

    3.06.2015г подписано Соглашение между ФДА и Правительством Саратовской области о предоставлении в 2015 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Саратовской области в объеме 1,116 млрд. руб.




    11.

    Контрольное событие 2.1.2.2 Реконструкция автомобильной дороги Энгельс-Ершов-Озинки на участке км 83 – км 88 в Федоровском районе Саратовской области *




    2015

    2015

    2015




    Ввод 5,021км*

    3.06.2015г подписано Соглашение между ФДА и Правительством Саратовской области о предоставлении в 2015 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Саратовской области в объеме 1,116 млрд. руб.




    12.

    Контрольное событие 2.1.2.3 Реконструкция автоподъезда к с.Подлесное от автомобильной дороги Хвалынск – Ивановка – Алексеевка - автомобильная дорога Сызрань – Саратов - Волгоград в Хвалынском районе Саратовской области *




    2015

    2015

    2015




    Ввод 4,236км*

    3.06.2015г подписано Соглашение между ФДА и Правительством Саратовской области о предоставлении в 2015 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Саратовской области в объеме 1,116 млрд. руб.




    13.

    Контрольное событие 2.1.2.14. Проектно-изыскательские, научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы по объектам строительства и реконструкции на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области




    2014

    2020

    2014













    14.

    Основное мероприятие 2.2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и иных искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда»

    министерство транспорта и дорожного хозяйства области

    2014

    2020

    2014




    Обеспечение круглогодично-го функциони-рования сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

    В текущем году планируется выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту а/дорог протяженностью 65,5 км. *




    по летнему содер-жанию региональ-ных дорог на 01.07.15г выпол-нено работ по ямочному ремонту покрытия проезжей части дорог площадью 753,0 тыс.м2

    На 01.07.2014 заключен 1 контракт на выполнение работ по ремонту а/дорог.



    отсутствие выделенных лимитов бюджетных обязательств, достаточных для оплаты выполненных работ по заключенным контрактам, текущая кредиторская задолженность по дорожному комплексу за выполненные в мае работы 152,9 млн рублей.

    15.

    Основное мероприятие 2.3 «Субсидия бюджетам муниципальных районов области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования за счет средств областного дорожного фонда»

    министерство транспорта и дорожного хозяйства области; органы местного самоуправления области (по согласованию)

    2014

    2014

    2014

    2014

    Развитие сети автомобильных дорог общего пользования, формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения







    16.

    Основное мероприятие 2.4 «Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности за счет средств областного дорожного фонда»


    министерство транспорта и дорожного хозяйства области;

    государственное бюджетное учреждение области «Дирекция автомобильных дорог»


    (по согласованию)

    2014

    2020

    2014




    реализация полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения







    17

    Основное мероприятие 2.5 «Субсидия бюджетам муниципальных районов области на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт за счет средств областного дорожного фонда»*

    министерство транспорта и дорожного хозяйства области; органы местного самоуправления области (по согласованию)

    2015

    2020

    2015




    Развитие сети автомобильных дорог общего пользования, формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения




    Отсутствие выделенных лимитов бюджетных обязательств

    18.

    Основное мероприятие 2.6 «Субсидия бюджетам городских округов области на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда»*




    2015

    2015

    2015




    Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения




    Отсутствие выделенных лимитов бюджетных обязательств

    Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области»

    19.

    Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение функционирования автоматической системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области»

    министерство транспорта и дорожного хозяйства области

    2014

    2020

    2014




    Количество выносимых постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения – 540 тыс.шт.


    Вынесено

    172,3 тыс.шт. постановлений



    нет

    5. Сведения о выполнении областными государственными учреждениями и (или) некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполненных работ) за отчетный период

    Информация о выполнении областными государственными учреждениями и (или) некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполненных работ) за январь-июнь 2015 года представлена в таблице № 3.


    Таблица №3 (приложение №17 к постановлению



    Правительства области от 25 июля 2013 года № 362-П)
    Отчет

    о выполнении областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) за 6 месяцев 2015 года

    по государственной программе Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года»


    Наименование

    Объем оказания государственных услуг (количество заключенных договоров), результатов выполнения работ

    Причины отклонений

    Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс.рублей)

    Предусмотрено государственными заданиями

    Исполнено

    Предусмотрено государственной программой

    Исполнено

    За счет средств областного бюджета

    Государственная работа по обеспечению реализации полномочий органов государственной власти Саратовской области в сфере транспорта
















    Единица измерения объема государственной услуги (работы) - тыс. рублей

    тыс. рублей

    Общий объем выполнения государственной работы по подпрограмме - всего

    35 000,0

    19 147,6

    -

    35 000,0

    19 147,6

    в том числе:
















    в рамках основного мероприятия 1.6 "Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания для организации транспортного обслуживания населения на территории обл.



    35 000,0

    19 147,6

    -

    35 000,0

    19 147,6

    Государственная работа по обеспечению реализации полномочий органов государственной власти Саратовской области в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности. Подготовка документов для выдачи специальных разрешений и согласований




    Единица измерения объема государственной услуги (работы) - тыс. рублей

    тыс. рублей

    Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего

    57 839,2*

    23 356,0




    57 839,2*

    23 356,0

    в том числе:
















    в рамках основного мероприятия 2.4

    «Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности за счет средств областного дорожного фонда»



    57 839,2*

    23 356,0




    57 839,2*

    23 356,0

    Государственная работа по обеспечению реализации полномочий органов государственной власти Саратовской области в сфере повышения безопасности дорожного движения
















    единицы изменения объема выполнения государственной работы


    тыс. рублей

    общий объем выполнения государственной работы по подпрограмме - всего

    24 500,0

    11 675,0

    -

    24 500,0

    11 675,0

    в том числе:
















    в рамках основного мероприятия 3.1 "Обеспечение функционирования автоматической системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области"

    24 500,0

    11 675,0

    -

    24 500,0

    11 675,0


    6. Степень охвата программными мероприятиями проблемного направления
    - В результате реализации программы за 2014-2020 годы планируется охватить 100% населения Саратовской области

    - В 2015 году 38 муниципальных районов, 3 ЗАТО и муниципальное образование г. Саратов охвачены программными мероприятиями.

    - В 2015 году 2 министерства, 1 комитет и 2 государственных бюджетных учреждения области попадают под действие программы.
    За 6 месяцев 2015 года в рамках реализации программных мероприятий достигнуты следующие результаты:


    • выполнено 241 рейс по субсидируемым маршрутам воздушного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров (52% от плана);

    • выполнено 108 рейсов по субсидируемым социально ориентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров (46% от плана);

    • перевезено 1 395 189 пассажиров льготных категорий по субсидируемым маршрутам автомобильного и городского электрического транспорта (43% от плана);

    • перевезено 809 005 пассажиров льготных категорий по субсидируемым маршрутам железнодорожного транспорта (44% от плана);

    • заключено 307 договоров для организации пассажирских перевозок (116% от плана);

    • вынесено 172,3 тыс.шт. постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (32% от плана)

    Основной задачей дорожного хозяйства Саратовской области является снижение высокой доли автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям. На сегодняшний день, техническое состояние региональных автомобильных дорог достигло критического уровня, на 01.01.2015 года процент дорог, не соответствующих нормативным требованиям, составляет около 91%.

    Продолжает углубляться несоответствие уровня развития и состояния автомобильных дорог уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки. Большая часть автомобильных дорог области построена в 60-70 годах прошлого столетия под осевые нагрузки 6 и 10 т, в то время как современные серийно выпускаемые грузовики имеют осевую нагрузку 11,5 т. Превышение осевых нагрузок – один из главных факторов сокращения срока службы дорожного покрытия.

    Рост количества транспортных средств и увеличение объема грузовых и пассажирских перевозок ведет к повышению скорости разрушения автомобильных дорог.

    Низкий технический уровень состояния дорог ведет к увеличению издержек пользователей автомобильных дорог: дополнительных затрат времени и топлива, а также износа транспортных средств, что напрямую влияет на цену товаров и услуг.

    Ежегодно по техническим нормативам необходимо выполнять ремонт (межремонтный срок – 6 лет) и капитальный ремонт (межремонтный срок – 12 лет) в среднем на 25 процентах протяженности дорожной сети – ремонтировать около двух с половиной тысяч километров дорог. На 100% дорог не соблюдаются межремонтные сроки и не обеспечивается нормативное содержание.

    Эти факторы сдерживают социально-экономическое развитие области и препятствуют реализации ее транзитного потенциала.

    В условиях дефицита бюджетного финансирования на первую позицию выходит вопрос обеспечения эффективного использования бюджетных средств.

    Основным направлением расходов средств областного дорожного фонда остается содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них. На эти цели планируется направить 2 057,5 млн. рублей, (в том числе 358,285 млн рублей - иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета).

    Учитывая изменение в стратегии развития дорожного хозяйства области – постепенный переход к приведению дорог к нормативному состоянию за счет капитального ремонта и ремонта, возможности областного дорожного фонда, в 2015 году на капитальный ремонт и ремонт дорог планируется направить 882,6 млн. рублей.

    Продолжаются работы по объекту «Строительство мостового перехода через судоходный канал в г.Балаково Саратовской области». Для завершения строительства мостового перехода необходимо 2 737,9 млн. рублей.

    На эти цели предлагается направить 121,1млн рублей из областного бюджета, планируется привлечь средства федерального бюджета в объеме 2 070,0 млн. рублей (между Правительством Саратовской области и Федеральным дорожным агентством подписано Соглашение от 06 июля 2015 года№ ФДА 48/55-С-1 о предоставлении в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджету Саратовской области).

    Кроме того, между Правительством Саратовской области и Росавтодором от 03.06.2015 года № ФДА48/55-С подписано Соглашение о предоставлении в 2015 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Саратовской области на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» (далее-Соглашение) в объеме 1 115 820,9 тыс рублей (средства будут направлены на завершение строительства мостового перехода через судоходный канал в г.Балаково Саратовской области и на мероприятия по строительству (реконструкции) региональных автомобильных дорог.

    Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования - одно из приоритетных направлений в развитии транспортной инфраструктуры, определенное «Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года». Согласно этому документу в течение ближайших 10 лет объем дорожного строительства должен быть удвоен. В 2015 году предусмотрены мероприятия по строительству (реконструкции) 21,11 км автомобильных дорог общего пользования.

    На мероприятия по строительству (реконструкции) региональных автомобильных дорог предусмотрены средства в объеме 605,2 млн.рублей (в том числе 569,0 млн рублей - за счет иных межбюджетных трансфертов и 36,2 млн рублей – средства областного бюджета).

    Увеличение доли инвестиций в структуре финансирования дает прирост заработной платы, высокопроизводительных рабочих мест, повышает уровень производительности труда.



    7. Сведения о выполнении областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполненных работ)

    Отчет о выполнении областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) за январь-июнь 2015 года представлен в таблице № 3 (приложение № 17 постановления Правительства области от 25 июля 2013 года № 362-П).

    В результате выполнения государственного задания ГБУ Саратовской области «Управление пассажирских перевозок» для организации транспортного обслуживания населения заключено 307 договоров с транспортными предприятиями области, что составило 116% от плана. Отклонение от плановых значений обусловлено изменением в порядке заключения договоров, с целью обеспечения прозрачности механизма реализации льготных социальных проездных билетов. Отклонение не повлияло на качество предоставляемых транспортных услуг, в результате реализации мероприятия программы обеспечена 100% транспортная доступность для населения области.

    8. Выводы и предложения

    Анализ ситуации показывает, что безусловное выполнение показателей государственной программы полностью зависит от объемов и структуры бюджетного финансирования.

    Объем бюджетных ассигнований областного дорожного фонда на сегодняшний день составляет 7,2 млрд. рублей, в том числе 2 ,07 млрд. рублей - субсидия из Федерального бюджета на работы по строительству мостового перехода через судоходный канал в г.Балаково. Соглашение между Правительством Саратовской области и Федеральным дорожным агентством о предоставлении в 2015 году субсидий в объеме 2 ,07 млрд. рублей из федерального бюджета бюджету Саратовской области подписано 6 июля 2015 года.

    Кроме того, 3 июня текущего года подписано Соглашение между Федеральным дорожным агентством и Правительством Саратовской области о предоставлении в 2015 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Саратовской области в объеме 1,116 млрд. рублей.

    Серьезная проблема - выделение лимитов бюджетных обязательств в объеме ассигнований дорожного фонда и объемов финансирования в сумме, достаточной для оплаты выполненных работ по заключенным контрактам.

    Обстоятельством, прямо влияющим на ход исполнения государственной программы, является недостаточное финансирование программных мероприятий.



    В целях дальнейшей успешной реализации мероприятий программы необходимо обеспечение своевременного выделения лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования мероприятий, заложенных в государственной программе.


    Коьрта
    Контакты

        Главная страница


    Настоящее рекомендации устанавливают основные правила подготовки и представления докладов по итогам исполнения областной целев

    Скачать 250.95 Kb.