• 2.8.2. Бюджет



  • страница8/12
    Дата13.06.2018
    Размер2.29 Mb.
    ТипОтчет

    Отчет о социально-экономическом развитии Гатчинского муниципального района Ленинградской области


    1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


    2.8. Бюджет и финансовое состояние предприятий

    2.8.1. Финансовое состояние предприятий

    По информации Петростата за 2016 года состояние финансов предприятий и организаций характеризуют следующие основные показатели:


    - сальдированный финансовый результат деятельности организаций – 9 389,4 млн. руб.;

    - кредиторская задолженность в отчетном периоде составила 70 037,5 млн. руб.;

    - дебиторская задолженность составляет 61 398,6 млн. руб.;

    - превышение общей суммы кредиторской над дебиторской задолженностью 8 638,9млн. руб.

    Из отчитавшихся организаций 84 - прибыльных, 16 – убыточных;

    - прибыль организаций составила 10 075,1 млн.руб.;

    - убыток организаций составил 685,7 млн.руб.

    2.8.2. Бюджет



    Консолидированный бюджет Гатчинского муниципального района

    млн.руб.


    Наименование

    Уточненный план

    на 2016 год



    Исполнено за

    2016 год


    %

    исполнения



    Доходы

    7 101,3

    7 141,1

    100,6

    Расходы

    7469,6

    6932,6

    92,8

    Дефицит (-),

    профицит (+)



    -368,3

    208,5





    ДОХОДЫ
    По итогам исполнения консолидированного бюджета Гатчинского муниципального района Ленинградской области по состоянию на 01.01.2017 года:

    • Бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета на 2016 год составляют – 2 904 336,8 тыс. руб., в том числе:

    – по налоговым доходам – 2 148 287,8 тыс. руб. (74,0 % от общей суммы),

    – по неналоговым доходам – 756 049,0 тыс. руб. (26,0 % от общей суммы).



    • За отчетный период в консолидированный бюджет поступило налоговых и неналоговых доходов – 3 113 954,9 тыс. руб. (107,2 % от бюджетных назначений на 2016 год), в том числе:

    – по налоговым доходам – 2 354 230,5 тыс. руб. (109,6 % от бюджетных назначений на 2016 год),

    – по неналоговым доходам – 759 724,5 тыс. руб. (24,4 % 100,5 % от бюджетных назначений на 2016 год).

    По сравнению с АППГ поступление налоговых и неналоговых доходов уменьшилось на 30 020,4 тыс. руб., или на 0,95 % (с 2016 года не поступает транспортный налог (ОЗ от 12.10.15 № 87-оз)).

    В структуре налоговых и неналоговых платежей на отчетную дату удельный вес налоговых доходов по сравнению с АППГ увеличился на 1,1 %.

    Соответственно, уменьшился удельный вес неналоговых доходов с 25,5 % до 24,4 %.

    Из общей суммы платежей в консолидированный бюджет наибольший удельный вес занимают:

    - налог на доходы физических лиц – 46,4 %,

    - налоги на совокупный доход – 11,0 %,

    - земельный налог – 13,4 %,

    - доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 11,2 %,

    - доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 7,8 %.
    В консолидированном бюджете Гатчинского муниципального района на 2016 год запланированы безвозмездные поступления в сумме 4 196 956,7 тыс. руб., в том числе:

    - дотации – 130 156,8 тыс. руб.

    - субсидии – 994 876,3 тыс. руб.

    - субвенции – 2911172,0 тыс. руб.

    - межбюджетные трансферты – 154 383,9 тыс. руб.

    За отчетный период в консолидированный бюджет Гатчинского муниципального района безвозмездных поступлений зачислено – 4 027 128,3 тыс. руб. (96,0 % от бюджетных назначений на 2016 год), в том числе:

    - дотации – 130 156,8 тыс. руб.

    - субсидии – 848 357,1 тыс. руб.

    - субвенции – 2 901 242,8 тыс. руб.

    - межбюджетные трансферты – 154 383,9 тыс. руб.


    РАСХОДЫ

    Расходная часть консолидированного бюджета Гатчинского муниципального района за 2016 год (без учета межбюджетных трансфертов между районом и поселениями, статья 6 БК) исполнена в сумме 6932552,6 тыс.руб., или 92,8% к годовому плану, который составляет 7469320,2 тыс.руб. (за аналогичный период 2015 года исполнение составило 6716478,6тыс.руб., фактически в текущем году израсходовано на 216074 тыс.руб. больше, чем за отчетный период 2015 года).


    Профицит консолидированного бюджета Гатчинского муниципального района за 2016 год составил 208530,7 тыс.руб.

    Наибольший удельный вес в общей структуре расходов пришелся на социально-культурную сферу и ЖКХ, куда было направлено 5860612,6 тыс. руб. или 84,5% всех произведенных расходов, (за аналогичный период прошлого года 5657459,9 тыс.руб., удельный вес в расходах составляет 84,2%).

    На исполнение публичных нормативных обязательств за 2016 год направлено 107288,6 тыс. руб. или 99,2% .

    Бюджетам поселений перечислена дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений в объеме 5000 тыс.руб. и из областного бюджета за счет субвенций 280374,7 тыс.руб.


    Исполнение консолидированного бюджета в разрезе поселений

    за 2016 год

    тыс.руб.


    Бюджет

    Доходы бюджета

    Расходы бюджета




    Утверждено на 2016 год

    Исполнено 2016 год

    % исполнения

    Утверждено на 2016 год

    Исполнено за 9 месяцев 2016 года

    % исполнения

    Большеколпанское СП

    89 296,7

    83 524,1

    93,5

    131 426.3

    78 708.6

    59.9

    Веревское СП

    60 731,0

    61 862,7

    101,9

    87 944.5

    41 776.2

    47.5

    Войсковицкое СП

    46 466,2

    46 901,5

    100,9

    46 585.9

    26 961.4

    57.9

    Вырицкое ГП

    196 905,2

    129 331,4

    65,7

    210 173.2

    63 018.0

    30.0

    Гатчинское ГП

    1 023 848,5

    1 003 190,8

    98,0

    1 085 684.6

    555 102.1

    51.1

    Дружногорское ГП

    44 408,0

    44 138,4

    99,4

    53 788.5

    27 856.0

    51.8

    Елизаветинское СП

    48 706,2

    49 374,8

    101,4

    54 259.5

    35 356.5

    65.2

    Кобринское СП

    65 743,2

    68 745,4

    104,6

    81 344.5

    27 053.1

    33.3

    Коммунарское ГП

    280 578,3

    250 685,1

    89,3

    279 083.4

    136 961.5

    49.1

    Новосветское СП

    129 042,0

    138 439,3

    107,3

    135 622.4

    39 764.8

    29.3

    Пудомягское СП

    53 130,6

    53 409,8

    100,5

    63 422.8

    28 239.2

    44.5

    Пудостьское СП

    62 587,9

    64 373,6

    102,9

    70 250.9

    40 303.8

    57.4

    Рождественское СП

    41 979,7

    41 041,6

    97,8

    45 952.8

    26 827.9

    58.4

    Сиверское ГП

    238 381,3

    234 244,7

    98,3

    248 380.8

    143 966.8

    58.0

    Сусанинское СП

    67 224,5

    68 771,5

    102,3

    69 642.8

    38 140.1

    54.8

    Сяськелевское СП

    33 825,9

    33 809,5

    100,0

    33 414.7

    24 507.0

    73.3

    Таицкое ГП

    44 887,3

    49 505,8

    110,3

    55 075.5

    33 267.5

    60.4

    Итого по городским и сельским поселениям

    2 527 742,5

    2 421 350,0

    95,8

    2 752 053.1

    1 367 810.5

    49.7

    Гатчинский МР

    5 043 610,7

    5 182 761,9

    102,8

    4 867 728.3

    3 275 367.2

    67.3

    Всего

    7 571 353,3

    7 604 111,9

    100,4

    7 619 781.4

    4 643 177.7

    60.9

    Обороты, подлежащие исключению в рамках консолидации

    -470 059,7

    -463 028,7

     

    -457637.3

    -375282.6

     


    Консолидированный бюджет ГМР

    7101293,6

    7141083,2

    72,9

    7 162 144.1

    4 267 895.1

    59.6

    Из средств бюджета Гатчинского муниципального района в 2016 году реализовывалось 11 муниципальных программ с объемом запланированных средств 4 585,5 млн.руб. На реализацию программных мероприятий за 2016 год израсходовано 4431,2 млн.руб., что составляет 96,6% от запланированных средств.



    Реализация муниципальных программ в 2016 году

    млн.руб.


    Наименование программы

    Уточненный бюджет на 2016 год

    Исполнено за

    2016 год


    % исполнения


    Структура, %

    МП "Современное образование в Гатчинском муниципальном районе"

    3271,2

    3144,3

    96,1

    63,1

    МП "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"

    436,8

    434,4

    99,5

    8,7

    МП "Развитие физической культуры и спорта"

    9.9

    9,7

    92,7

    0.2

    МП "Развитие культуры"

    214,8

    214,7

    100,0

    4.3

    МП "Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями"

    118,2

    116,1

    98,2

    2.3

    МП "Безопасность в Гатчинском муниципальном районе"

    2,7

    2,6

    95,9

    0,1

    МП "Стимулирование экономической активности"

    5.9

    5,9

    100,0

    0,1

    МП "Развитие сельского хозяйства"

    7,8

    7,6

    98,5

    0,2

    МП "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности"

    218,0

    195,8

    89,8

    3,9

    МП "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга"

    286.2

    286,2

    100,0

    5,7

    МП "Устойчивое общественное развитие"

    14.0

    13,9

    99,5

    0.3

    Итого расходов по программам

    4585,5

    4431,2

    96,6

    88,9

    Непрограммные расходы


    580,0

    550,8

    95,0

    11,1

    Всего расходов

    5165,5

    4982,0

    96,4

    100,0

    Проводимые в администрации Гатчинского муниципального района мероприятия, направленные на повышение наполняемости бюджета:


    В течение 2016 года МИФНС России №7 по ЛО, обслуживающей Гатчинский район, администрациями района и поселений была проделана большая работа по увеличению налоговых поступлений, снижению недоимки в бюджеты разных уровней. В целях снижения задолженности по платежам в бюджет, в администрациях поселений и в администрации района созданы и работают комиссии по взысканию задолженности по НДФЛ и ЕНВД. На заседания комиссии приглашаются представители прокуратуры, МИФНС России №7, Фонда социального страхования, Пенсионного фонда, представители юридических лиц и индивидуальные предприниматели, имеющие задолженности по уплате налогов и других платежей в бюджет. Эффективность работы комиссий подтверждается суммами погашенной задолженности.

    На уровне администраций муниципальных образований Гатчинского муниципального района в 2016 году проведено 114 заседаний комиссий, созданных в целях снижения уровня задолженности по платежам в бюджеты. По результатам работы комиссий снизилась задолженность по платежам в бюджеты поселений (с учетом нормативов отчислений) на сумму 13 427 тыс. руб., в том числе:

    аренде земли на 5 433 тыс. руб., зем.налогу на 4 364 тыс.руб., налогу на имущество ФЛ на 1 446 тыс. руб., аренде имущества на 1 161 тыс.руб., задолженность по оплате за наем жилого помещения снизилась на 1 023 тыс.руб.

    На уровне администрации Гатчинского муниципального района провели 14 комиссий по неплатежам (комиссии по распоряжению земельными участками на территории Гатчинского МР и по погашению задолженности по налоговым платежам). Снизилась задолженность (с учетом нормативов отчислений) на сумму 3384 тыс. руб., в том числе:

    по НДФЛ 1 823 тыс. руб., по ЕНВД 160 тыс. руб., по аренде земли городских и сельских поселений, зачисляемой в бюджет района, 1 401 тыс. руб.

    Всего по результатам 128 проведенных комиссий в местные бюджеты поступило 16 811 тыс. руб.


    1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

    Коьрта
    Контакты

        Главная страница


    Отчет о социально-экономическом развитии Гатчинского муниципального района Ленинградской области