• III. Политика в областта на републиканската пътна ИНФРАСТРУКТУРА.
  • IV.ОТЧЕТ ПО ПРОГРАМИ



  • страница12/15
    Дата28.08.2018
    Размер3.56 Mb.
    ТипОтчет

    [Rapport Titel]


    1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

    II. организационно развитие и капацитет:


    От м. 09. 2009 г. Агенция „Пътна инфраструктура”е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

    Агенцията се ръководи от управителен съвет. Управителният съвет се състои от председател и двама членове.



    III. Политика в областта на републиканската пътна ИНФРАСТРУКТУРА.



    Визия за развитието на политиката.

    Държавната политика по планиране, изграждане, управление и поддържане на републиканската пътната инфраструктура се определя от Министерски съвет. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на регионалното развитие и благоустройството осъществяват държавната политика за развитие на пътната инфраструктура.

    Агенция „Пътна инфраструктура” отговаря за ръководството на републиканските пътни проекти и дейности в изпълнение на общата транспортна политика.

    Агенцията развива дейността си в рамките на Политика 4 „Поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси” и една самостоятелно обособена програма – „Републиканска пътна инфраструктура”.



    Стратегическа и оперативна цели.

    • Стратегическа цел: Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на автотранспортна достъпност и мобилност за територията на Република България.

    • Оперативна цел: Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт при условията на:

    • Изграждане на националната мрежа от магистрали и свързването й с европейските транспортни коридори;

    • Модернизация и обновяване на републиканската пътна мрежа.

    Ползи/ефекти за обществото от политиката по изграждането на републиканската пътна инфраструктура на територията на Република България.

    Ползите от провежданата политика следва да се търсят в следните основни направления:



    • Завишаване качеството и ефективността на автомобилните превози и създаване на условия за транспортиране на хора и товари, гарантиращи висока сигурност, икономия на време и експлоатационни разходи при съблюдаване на най - съвременни екологични стандарти;

    • Изпреварващо развитие на пътните комуникации, като основа за бърз и устойчив стопански растеж;

    • Интегриране на пътната ни инфраструктура с тази от страните членки на ЕС и останалите страни от региона;

    • Оптимизиране на разходите предназначени за републиканската пътна мрежа, чрез провеждане на политика стимулираща въвеждането на съвременни, високоефективни технологии и решения по тяхното управление, поддържане, ремонт и строителство;

    • Предлагане на транспортни услуги, основани на ползването на съвременни пътни връзки и инженерни решения.

    Предоставяните чрез програмата продукти и услуги са насочени към всички стопански субекти и граждани, ползватели на републиканската пътна мрежа, както национални, така и чуждестранни.

    Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиките.

    Налице са тесни връзки и взаимоотношение с двете отраслови министерства – Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Това на практика са министерствата с преки функции и правомощия по реализация на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, в частност и проекти от републиканската пътна инфраструктура.



    Определяща е и ролята на Министерство на финансите, доколкото дефинира в цялост финансовите рамки и условия при формиране и изпълнение на програмата, като и на структурите по управление на средствата от Европейския съюз към Министерски съвет.

    АПИ си взаимодейства също така и със следните държавни институции:

    • Министерски съвет;

    • Министерство на земеделието и горите;

    • Министерство на отбраната;

    • Министерство на вътрешните работи и Главна дирекция "Национална служба и Гражданска защита".

    • Агенция “Митници”

    Гръбнак на програмата „Републиканска пътна инфраструктура” са три вида продукти/услуги, предоставяни от пътната администрация в рамките на АПИ:

    А. Продукт-услуга „Разработване и управление на програми за подържане и развитие на републиканската пътна мрежа”;

    Б. Продукт-услуга „Разработване и управление режимите за ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси”;

    В. Продукт-услуга „Научно - изследователска, нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура”.

    IV.ОТЧЕТ ПО ПРОГРАМИ



    А. ПРИХОДИ

    ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ

    Приложение № 1

    (в хил. лв.)

    ПРИХОДИ за първо полугодие на 2012 г.

    Закон

    Уточнен план

    Отчет

    Общо приходи:

    245 003

    245 003

    186 325

    Данъчни приходи










    Неданъчни приходи

    245 003

    245 003

    186 325

    Приходи и доходи от собственост

    1 624

    1 624

    558

    Държавни такси

    241 959

    241 959

    171 255

    Глоби, санкции и наказателни лихви

    680

    680

    88

    Други неданъчни приходи

    740

    740

    105

    Внесен ДДС и други данъци







    -57

    Постъпления от продажба на нефинансови активи










    Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина.







    14 375

    Агенция „Пътна инфраструктура” е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.

    Източниците на финансиране на агенцията са:


    • Субсидии от държавния бюджет и трансфери, предвиждани ежегодно в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година;

    • Собствени приходи;

    • Дарения, помощи и други привлечени средства от местни и чуждестранни физически и юридически лица;

    • Други средства, определени със закон или с акт на Министерския съвет.

    Агенцията е администратор на приходи съгласно чл. 44 от Закона за пътищата, събирани на основание чл. 10 и чл. 18 от Закона за пътищата и Тарифа за таксите, които се събират от АПИ.

    Приходите на Агенцията по своя характер са неданъчни и се формират от:



    • Такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса;

    • Такси за специално ползване на пътищата;

    • Лихви;

    • Лабораторни услуги;

    • Приходи и доходи от собственост /наеми/;

    • Глоби и административни наказания;

    • Тръжни документи и др.

    Общо приходите по отчет за периода от 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. са в размер на 186 325 хил. лв., като основната част са формирани от държавни такси 171 255 хил. лв., в т.ч.:

    • Винетни такси за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства в размер на 142 921 хил. лв.;

    • Други такси по тарифата в размер на 28 334 хил. лв., реализирани от кантарни такси, от таксите за преминаване на Дунав мост в посока „Русе – Гюргево”; от такси за крайпътни обслужващи обекти и рекламни съоръжения; от такси за влизане в Република България или за транзитно преминаване на ППС с чуждестранна регистрация, както и от такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства по републиканските пътища.

    За същия период на предходната 2011 година, отчетените приходи са в размер на 177 211 хил. лв., като Държавните такси са в размер на 174 775 хил. лв., в т.ч. 143 921 810 лв. от винетни такси и 30 854 428 лв. реализирани от други такси по Tарифата.
    Б. РАЗХОДИ

    ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ /ПО БЮДЖЕТА НА ПРБК/

    Приложение №

    (хил.лв.)

    Отчет на разходите за първо полугодие на 2012 г.

    Закон

    Уточнен план

    Отчет

    Политика 4 „Поддържане, модернизация и изграждане на техни-ческата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси”










    Програма «Републиканска пътна инфраструктура»

    219 581

    304 114

    193 638

    Общо разходи:

    219 581

    304 114

    193 638

    Извършените разходи към 30.06.2012 г. са в рамките на утвърдения бюджет за 2012 г. и са в размер 193 638 432 лв.



    • Преобладаващата част от разходите за „Основен ремонт” са за изпълнение на проекти с Държавни инвестиционни заеми – 74 576 хил. лв., в т. ч. 47 881 хил. лв за проект „Транзитни пътища V” и 26 695 хил. лв. за „Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура” По около 1 200 хил. лв. са разплатени за всеки от обектите - Път II -34, „Плевен – Никопол”, км 0+000 до км 44+710 и Път II -27 - I-2, „о.п. Шумен – Девня”, км 25+000 до км 32+700. Следва да се има в предвид и обстоятелството, че в рамките на отчета за касово изпълнение на бюджета за полугодието са приспаднати 4  907 484 лева по § 51-00 като възстановена сума по Оперативна програма „Регионално развитие”за разходвани средства за 4 Лота в рамките на 2011 г.

    • Средствата за придобиване на Дълготрайни материални активи”/ДМА/ са разходвани за строителство на:

    АМ „Люлин” – Изграждане на външно осветление на Пътен възел „‘Софийски околовръстен път”/ СОП/ и Пътен възел „Даскалово” – 2 350 хил. лв.;

    АМ „Хемус” у-к от км 342+200 до км 350+000, осъществяващ връзка с път І-2 и І-4 - разплатени над 3 035 хил. лв.

    АМ „Марица” у-к от км 99+820 до км 108+510 и км 108+260 до км 117+000 - разплатени над 1 341 хил. лева;

    СОП - Южна дъга” у-к от км 41.137 до км 44+720 - разплатени 3 161 хил. лева.

    За археологически проучвания на АМ „Струма”- 560 хил. лв. и АМ „Марица” 537 хил. лв.

    За проектни работи по „Ново строителство” – 336 хил.лв.


    ОТЧЕТ НА КОНСОЛИДИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

    Приложение №

    (в хил.лв.)

    ПРОГРАМИ на МРРБ за първо полугодие на 2012 г.

    Агенция „Пътна инфраструктура" за 2012 г.

    Общо консолидирани разходи

    Ведом-

    ствени разходи

    Администрирани разходи

    Общо

    По бюджета на ПРБК

    По други бюджети, фондове и сметки*

    Обща сума на разходите

    361 351

    18 467

    342 884

    175 171

    167 713

    Политика 4 “Поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфрастр-уктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегри-раното управление на водните ресурси”

     

     

     

     

     

    Програма «Републиканска пътна инфраструктура»

    361 351

    18 467

    342 884

    175 171

    167 713


    * Включва програми изпълнявани със Средства от ЕС.


    • В рамките на ОП „Транспорт” са разходвани общо 146 790 хил. лева, от които 107 560 хил. лева за изграждането на трите лота на АМ „Тракия” – Лот 2,3 и 4 в направлението „Стара Загора – Карнобат”. Извършвани са още разплащания за, АМ „Хемус” СОП п.в „Яна” от км 0+000 до км 8+460 - изграждане на връзка с околовръстен път София, АМ „Струма” Лот 1 „Долна Диканя - Дупница” от км 305+220 до км 322+000, „Път Е-85 (І-5) „Кърджали-Подкова”; Автомагистрала "Марица" /А-1/ Оризово - Капитан Андреево, участък: Лот 1 "Оризово - Димитровград" от км 5+00 до км 36+400,;

    • По ОП „Регионално развитие” са разплатени рехабилитационни дейности в размер на 20 107 хил. лева за единадесет лота, обхващащи основно третокласната пътна мрежа на страната.


    В. ФИНАНСИРАНЕ

    ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ НА КОНСОЛИДИРАНИТЕ РАЗХОДИ
    Приложение № 3

    (в хил.лв.)



    Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет за първо полугодие на 2012 г.

    Закон

    Уточнен план

    Отчет

    Общо разходи:

    219 581

    304 114

    361 351

    Общо финансиране на разходите:

    219 581

    304 114

    361 351

    Собствени приходи

    245 003

    245 003

    81 351

    Субсидия от републиканския бюджет

    79 622

    88 622

    26 273

    Целеви субсидии - Съфинансиране ДИЗ, лихви, такси и погашения, в т.ч.:




    52 331

    51 650

    - Погашения




    - 10 262

    - 14 170

    Фондове на ЕС







    135 195

    Съфинансиране от НФ







    32 518

    Други програми на ЕС, вкл. националното съфинансиране










    Заеми, с курсови разлики




    33 464

    48 534

    Безвъзмездни помощи










    Наличност в края на периода

    -105 044

    - 105 044





    Отчет на показатели за полза/ефект и целеви стойности

    Приложение № 4

    Показатели за изпълнение

    Мерна единица

    План 2012 г.

    * Отчет

    06.2012 г.

    1. Средна гъстота на Републиканската пътна мрежа /РПМ/;

    Км/км2

    0.179186




    2. Обща дължина на магистрална и високоскоростна пътна мрежа;

    Км

    553.8




    3. Въведени в експлоатация рехабилитирани пътни участъци;

    Км

    787.6




    4. Приходи от пътни такси на едно лице, ангажирано в дейността “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси”;

    Хил. лева

    4 172




    5. Подготвени предложения на нормативни актове, свързани с дейността “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси”;

    Брой

    5




    6. Конструктивни и повърхностни качества на пътни настилки и съоръжения;

    Брой

    36 100

    238





    7. Интензивност на автомобилно движение;

    Обследвани Км

    1 175




    8. Качество на строително - ремонтните работи и вложените материали.

    Брой обследвани

    показатели



    8 300




    * Технологията на изпълнение дейностите по изграждане и поддържане на Републиканската пътна мрежа, предопределя планирането и отчитането на показатели и обобщаваши параметри да се формира на годишна база.

    1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15